一、泉州市洛江區(qū)支出預(yù)算說明

　　2023年度泉州市洛江區(qū)一般公共預(yù)算支出數(shù)為198597萬元，比2022年度預(yù)算數(shù)增加12329萬元，增長6.62%。具體情況如下：

　?。ㄒ唬?01）一般公共服務(wù)支出24705萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1779萬元，下降6.72%。其中：

　　1.（20101）人大事務(wù)998萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少87萬元，下降8.02%。主要原因是減少人員經(jīng)費。  

　　2.（20102）政協(xié)事務(wù)749萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加43萬元，增長6.09%。主要原因是增加推進鄉(xiāng)村振興、民生項目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、委員活動等專項經(jīng)費。

　　3.（20103）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)8214萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少706萬元，下降  7.91%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)費、大院維護費等經(jīng)費。

　　4.（20104）發(fā)展與改革事務(wù)703萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加164萬元，增長30.43%。主要原因是增加發(fā)改局政務(wù)網(wǎng)工作經(jīng)費、救災(zāi)物資費用、平價商店補助經(jīng)費。

　　5.（20105）統(tǒng)計信息事務(wù)568萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加133萬元，增長30.57%。主要原因是增加全國第五次經(jīng)濟普查經(jīng)費。

　　6.（20106）財政事務(wù)1032萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少99萬元，下降8.75%。主要原因是減少軟件系統(tǒng)維護費。

　　7.（20107）稅收事務(wù)1000萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加200萬元，增長25%。主要原因是主要原因是增加人員經(jīng)費。

　　8.（20108）審計事務(wù)381萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加17萬元，增長4.67%。主要原因是增加人員經(jīng)費。

　　9.（20111）紀檢監(jiān)察事務(wù)1467萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少578萬元，下降28.26%。主要原因是減少市看護隊伍及辦案中心分擔費用、打造“一點兩館一室”系列廉政文化項目等經(jīng)費。

　　10.（20113）商貿(mào)事務(wù)1011萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少44萬元，下降4.17%。主要原因是機構(gòu)改革，招商引資專項列入其他科目。

　　11.（20123）民族事務(wù)20萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少13萬元，下降39.39%。主要原因是壓縮工作經(jīng)費。

　　12.（20125）港澳臺僑事務(wù)173萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少36萬元，下降17.22%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)費。

　　13.（20126）檔案事務(wù)209萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加40萬元，增長23.67%。主要原因是增加征集、拍攝區(qū)級以上重要、瀕危的非遺傳承人口述檔案等經(jīng)費。

　　14.（20128）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)124萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加59萬元，增長90.77%。主要原因是部分經(jīng)費科目調(diào)整。

　　15.（20129）群眾團體事務(wù)917萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少33萬元，下降3.47%。主要原因是減少職工活動中心大樓日常維護及安保、保潔等經(jīng)費。

　　16.（20131）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)591萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少250萬元，下降29.73%。主要原因是黨建經(jīng)費列入其他科目。

　　17.（20132）組織事務(wù)654萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少192萬元，下降22.7%。主要原因是減少干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)及干部人事檔案室標準化建設(shè)經(jīng)費。

　　18.（20133）宣傳事務(wù)963萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加13萬元，增長1.37%。

　　19.（20134）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)271萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少130萬元，下降32.42%。主要原因是部分經(jīng)費科目調(diào)整。

　　20.（20135）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)1萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長100%。

　　21.（20136）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1398萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少392萬元，下降21.9%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)費及減少推進厝邊守望建設(shè)經(jīng)費。

　　22.（20138）市場監(jiān)督管理事務(wù)1545萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少41萬元，下降2.59%。主要原因是市場監(jiān)督局退休2人，減少人員及公用經(jīng)費。

　　23.（20199）其他一般公共服務(wù)支出1716萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加152萬元，增長9.72%。主要原因是慰問費專項列入本科目支出。

　?。ǘ?03）國防支出404萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少7萬元，下降1.7%。

　　（三）（204）公共安全支出5364萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加372萬元，增長7.45%。其中：

　　1.（20401）武裝警察部隊0萬元，減少5萬元，下降100%。

　　2.（20402）公安4316萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加208萬元，增長5.06%。主要原因是增加公安輔警人員經(jīng)費。

　　3.（20404）檢察27萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加27萬元，增長100%。主要原因是增加紀檢組人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費、紀檢組派駐經(jīng)費等。

　　4.（20405）法院104萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加64萬元，增長160%。主要原因是增加紀檢組人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費、紀檢組派駐經(jīng)費。

　　5.（20406）司法769萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少61萬元，下降7.35%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)經(jīng)費。

　　6.（20499）其他公共安全支出148萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加139萬元，增長1544.44%。主要原因是增加村級平安視頻維護費和厝邊守望探頭服務(wù)費。

　?。ㄋ模?05）教育支出56620萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7500萬元，增長15.27%。其中：

　　1.（20501）教育管理事務(wù)1329萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加600萬元，增長82.3%,主要原因是考試經(jīng)費和部分繼續(xù)教育經(jīng)費預(yù)算列此科目。

　　2.（20502）普通教育50500萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5828萬元，增長13.05%，主要原因是增人增資新招聘同工同酬教師。

　　3.（20503）職業(yè)教育120萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加18萬元，增長17.65%，主要原因是兌現(xiàn)事業(yè)人員基礎(chǔ)績效獎。

　　4.（20508）進修及培訓(xùn)1095萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加428萬元，增長64.17%，主要原因是增人增資和繼續(xù)教育經(jīng)費。

　　5.（20509）教育費附加安排的支出2790萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少160萬元，下降5.42%，主要原因是減稅降費政策減收，相應(yīng)減少專項經(jīng)費。

　　6.（20599）其他教育支出786萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加786萬元，增長100%，主要原因是公辦學(xué)校保安員工資及教師節(jié)慰問及優(yōu)秀獎勵列入此科目。

　?。ㄎ澹?06）科學(xué)技術(shù)支出4070萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加335萬元，增長8.97%。其中：

　　1.（20601）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)244萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降3.94%。主要原因是壓縮行政支出。

　　2.（20602）技術(shù)研究與開發(fā)3萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長100%。主要原因是增加技術(shù)研究與開發(fā)投入。

　　3.（20604）技術(shù)研究與開發(fā)2641萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少654萬元，下降19.85%。主要原因是部分專項調(diào)整至20699科目。

　　4.（20607）科學(xué)技術(shù)普及125萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少61萬元，下降32.8%。主要原因是人員退休減少經(jīng)費和壓縮開支。

　　5.（20609）科學(xué)重大項目64萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加64萬元，增長100%。主要原因是增加科學(xué)重大項目投入。

　　6.（20699）其他科學(xué)技術(shù)支出993萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加993萬元，增長100%。主要原因是部分專項調(diào)整至20699科目。

　　（六）（207）文化旅游體育與傳媒支出1970萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少125萬元，下降5.97%。其中：

　　1.（20701）文化和旅游1819萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少24萬元，下降1.3%，主要原因是是壓縮行政支出。       

　　2.（20702）文物0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少116萬元，下降100%，主要原因是減少為民辦實事項目支出。

　　3.（20799）其他文化旅游體育與傳媒151萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，增長11.03%，主要原因是增加其他文化旅游體育與傳媒支出。                               

　　（七）（208）社會保障和就業(yè)支出28240萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7940萬元，增長39.11%。其中：

　　1.（20801）人力資源和社會保障管理事務(wù)899萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少102萬元，下降10.19%。主要原因是減少社會保險管理中心經(jīng)費安排。

　　2.（20802）民政管理事務(wù)535萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少62萬元，下降10.39%。主要原因是減少工作經(jīng)費。

　　3.（20805）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14874萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7320元，增長96.9%。主要原因是人員工資增長，工資附加支出增加。

　　4.（20807）就業(yè)補助224萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加124萬元，增長124%。主要原因是增加省市?？钐崆跋逻_補助資金

　　5.（20808）撫恤1327萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少152萬元，下降10.28%。主要原因是減少上級提前下達資金。

　　6.（20809）退役安置361萬元，與上年持平。

　　7.（20810）社會福利706萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少17萬元，下降2.35%。主要原因是減少養(yǎng)老專項安排。

　　8.（20811）殘疾人事業(yè)1071萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加161萬元，增長17.69%。主要原因是殘疾人兩項補貼政策性增長。

　　9.（20816）紅十字事業(yè)74萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降1.33%。

　　10.（20819）最低生活保障1681萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加254萬元，增長17.8%。主要原因是城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助標準提高，補助人數(shù)增長。

　　11.（20820）臨時救助148萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6萬元，增長4.23%。主要原因是補助人數(shù)增長。

　　12.（20821）特困人員救助供養(yǎng)373萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加88萬元，增長30.88%。主要原因是特困人員救助供養(yǎng)補助標準提高，補助人數(shù)增長。

　　13.（20825）其他生活救助4萬元，與上年持平。

　　14.（20826）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助5530萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加222萬元，增長4.18%。主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助標準和人數(shù)增長。

　　15.（20828）退伍軍人管理事務(wù)327萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加96萬元，增長41.56%。主要原因是增加重點優(yōu)撫對象電視收費減免專項。

　　16.（20899）其他社會保障和就業(yè)支出106萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長2.91%。主要原因是增加人員經(jīng)費。

　?。ò耍?10）衛(wèi)生健康支出20527萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2901萬元，增長16.46%。其中：

　　1.（21001）衛(wèi)生健康管理事務(wù)494萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少134萬元，下降21.34%。主要原因是壓縮業(yè)務(wù)費安排。

　　2.（21002）公立醫(yī)院766萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加130萬元，增長20.44%。主要原因是增加人員經(jīng)費及提前下達省級專項。

　　3.（21003）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)1805萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1339萬元，下降42.59%。主要原因是減少羅溪衛(wèi)生院和萬安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造項目。

　　4.（21004）公共衛(wèi)生4248萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1350萬元，增長46.58%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助標準提高。

　　5.（21006）中醫(yī)藥31萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長3.33%。

　　6.（21007）計劃生育事務(wù)2161萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加579萬元，增長36.6%。主要原因是計劃生育獎勵扶助補助人數(shù)增長。

　　7.（21011）行政事業(yè)單位醫(yī)療2673萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1983萬元，增長287.39%。主要原因是規(guī)范調(diào)整支出科目。

　　8.（21012）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助7348萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少43萬元，下降0.58%。主要原因是調(diào)整城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療免繳對象支出科目。

　　9.（21013） 醫(yī)療救助325萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長0.31%。

　　10.（21014）優(yōu)撫對象醫(yī)療28萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降3.7%。

　　11.（21016）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)228萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少28萬元，下降10.94%。主要原因是減少老齡衛(wèi)生健康事務(wù)資金安排。

　　12.（21099）其他衛(wèi)生健康支出420萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加400萬元，增長2000%。主要原因是增加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險免繳對象政府補助安排。

　?。ň牛?11）節(jié)能環(huán)保支出1520萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加452萬元，增長42.32%。其中：

　　1.（21101）環(huán)境保護管理事務(wù)822萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加369萬元，增長81.46%。主要原因是新增環(huán)保執(zhí)法裝備能力建設(shè)經(jīng)費專項。

　　2.（21102）環(huán)境檢測與監(jiān)察0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少140萬元，下降100%。主要原因是減少洛江環(huán)境監(jiān)測站搬遷改造及監(jiān)測儀器、設(shè)備購置與更新專項。

　　3.（21103）污染防治478萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加453萬元，增長1812%。主要原因是兩江流域水資源保護專項調(diào)整至污染防治。

　　4.（21104）自然生態(tài)保護0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少450萬元，下降100%。主要原因是兩江流域水資源保護專項調(diào)整至污染防治。

　　5.（21199）其他節(jié)能環(huán)保支出220萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加220萬元，增長100%。主要原因是增加儲蓄養(yǎng)殖場糞污處置監(jiān)管平臺專項。

　?。ㄊ?12）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8598萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少6279萬元，下降42.21%。減少城市建設(shè)品質(zhì)提升區(qū)級統(tǒng)籌項目 4801 萬元；城區(qū)衛(wèi)生保潔經(jīng)費 2000萬元、綠化養(yǎng)護 800 萬元轉(zhuǎn)入政府性基金預(yù)算安排。其中：

　　1.（21201）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)3534萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少2262萬元，下降39.03%。主要原因是減少項目專項資金及部分項目科目調(diào)整。

　　2.（21203）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1590萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3016萬元，下降65.48%。主要原因是減少項目專項資金及部分項目科目調(diào)整。

　　3.（21205）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生784萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3157萬元，下降80.11%。主要原因是城區(qū)衛(wèi)生保潔經(jīng)費 2000萬元、綠化養(yǎng)護 800 萬元轉(zhuǎn)入政府性基金預(yù)算安排。

　　4.（21299）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2690萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2156萬元，增長403.75%。主要原因是部分項目科目調(diào)整。

　?。ㄊ唬?13）農(nóng)林水支出10562萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加190萬元，增長1.83%。其中：

　　1.（21301）農(nóng)業(yè)農(nóng)村4468萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1295萬元，下降22.47%。主要原因是其他農(nóng)業(yè)支出調(diào)整至其他農(nóng)林水支出。

　　2.（21302）林業(yè)和草原1076萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加814萬元，增長310.69%。主要原因是增加林業(yè)病蟲害防治專項及上級提前下達補助。

　　3.（21303）水利670萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1357萬元，下降66.95%。主要原因是減少水利投資項目資本金配套支出。

　　4.（21305）扶貧525萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加25萬元，增長5%。主要原因是增加上級提前下達補助。

　　5.（21307）農(nóng)村綜合改革1670萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少102萬元，下降5.76%。主要原因是減少農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補區(qū)級配套。

　　6.（21308）普惠金融發(fā)展支出0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少48萬元，下降100%。主要原因是減少普惠金融發(fā)展專項預(yù)算。

　　7.（21399）其他農(nóng)林水支出2153萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2153萬元，增長100%。主要原因是。主要原因是其他農(nóng)業(yè)支出調(diào)整至其他農(nóng)林水支出。

　?。ㄊ?14）交通運輸支出50萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長100%。其中：

　　1.（21401）公路水路運輸50萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加50萬元，增長100%。主要原因是增加公路養(yǎng)護經(jīng)費。

　?。ㄊ?15）資源勘探信息等支出8672萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2217萬元，增長34.35%。其中：

　　1.（21508）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出8672萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2217萬元，增長34.35%。主要原因是增加扶持企業(yè)專項資金。

　?。ㄊ模?16）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少25萬元，下降55.6%。其中：

　　1.（21699）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少25萬元，下降55.6%。主要原因是減少完善建設(shè)"菜籃子"工程專項。

　?。ㄊ澹?20）自然資源海洋氣象等支出1859萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少66萬元，下降3.43%。其中：

　　1.（22001）自然資源事務(wù)1859萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少66萬元，下降3.43%。主要原因是工作業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。

　?。ㄊ?22）糧油物資儲備支出1205萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加305萬元，增長33.89%。其中：

　　1.（22201）糧油物資事務(wù)1205萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加305萬元，增長33.89%。主要原因是糧食風險基金因輪換差價本年度專項金額增加。

　?。ㄊ撸?24）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2411萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加440萬元，增長22.32%。其中：

　　1.（22401）應(yīng)急管理事務(wù)842萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少31萬元，下降3.55%。主要原因是減少全區(qū)自然災(zāi)害風險普查45.9萬元。

　　2.（22402）消防事務(wù)1409萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加401萬元，增長39.78%。主要原因是增加消防人員經(jīng)費及小型消防站補助經(jīng)費。

　　3.（22405）地震事務(wù)13萬元，與上年持平。

　　4.（22406）自然災(zāi)害防治30萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少26萬元，下降46.43%。主要原因是減少業(yè)務(wù)費。

　　5.(22407)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出79萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加58萬元，增長276.19%。主要原因是農(nóng)房保險及自然災(zāi)害公眾責任保險79.1萬元列入該科目。

　?。ㄊ耍?27）預(yù)備費5400萬元，與上年持平。

　　（十九）（229）其他支出8100萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1592萬元，下降16.43%。其中：

　　1.（22999）其他支出8100萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1592萬元，下降16.43%。主要原因是減少預(yù)留人員經(jīng)費。

　　（二十）（232）債務(wù)付息支出8265萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少535萬元，下降6.08%。其中：

　?。?3203）地方政府一般債務(wù)付息支出8265萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少535萬元，下降6.08%。主要原因是2022年一般債務(wù)余額240963.76萬元，比2021年減少1694萬元。

　?。ǘ唬?33）債務(wù)發(fā)行費用支出35萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加35萬元，增長100%。其中：

　　1.（23303）地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出35萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加35萬元，增長100%。主要原因是從一般債務(wù)付息中分獨立出來。

　　二、財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本區(qū)所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)未單獨編制政府預(yù)算，為此未有一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　三、舉借政府債務(wù)情況

　　2022年，洛江區(qū)新增政府債務(wù)限額17091萬元，實際發(fā)行新增債券30291萬元（一般債券4091萬元，專項債券26200萬元）。截至2022年底，洛江區(qū)政府債務(wù)余額376301.76萬元（一般債務(wù)240963.76萬元，專項債務(wù)135338萬元），債務(wù)余額嚴格控制在上級核定的限額448858 萬元內(nèi)。

　　四、重點政策和重點項目績效目標

　　重點政策和重點項目績效目標詳見附件2。